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　　陽泉市物資集團公司2020年部門預(yù)算公開 

　　  

　　一、陽泉市物資集團公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽泉市物資集團公司，始建于1954年，其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機構(gòu)改革時，改制為陽泉市物資集團公司。公司成立以來一直承擔(dān)著對所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。目前，集團公司所屬單位12個（包括2017年8月新接收的黨政機關(guān)脫鉤企業(yè)4戶），分別是：1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機動車交易中心3.陽泉市木材有限責(zé)任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收（拆解）中心7.陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽泉市物資集團公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設(shè)大酒店12.陽泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　（二）2020年主要工作任務(wù) 

　　1、完成全年經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)和重點工作任務(wù)； 

　　2、加快改革創(chuàng)新，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展； 

　　3、堅持穩(wěn)中求進(jìn)，紓難解壓突困； 

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強化企業(yè)管理； 

　　5、安全維穩(wěn)并重，關(guān)心依靠職工； 

　　6、提高政治站位，加強黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。 

　　（三）部門決算單位構(gòu)成： 

　　預(yù)算部門：陽泉市物資集團公司 

　　二、2020年陽泉市物資集團公司部門預(yù)算安排情況說明 

　 （一）收入預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

　　本單位2020年預(yù)算收入均為財政撥款，共計153.13萬元，用于支付在職及離休人員的工資、公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及年金等。較上年預(yù)算收入186.62萬元減少33.49萬元，下降18%，主要是在職人員較上年減少1人，上年申請喪葬費、撫恤金19.61萬元。 

　 （二）支出預(yù)算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

　　本單位2020年預(yù)算支出均為基本支出，共計153.13萬元。較上年預(yù)算支出186.62萬元減少33.49萬元，下降18%，主要是在職人員較上年減少1人，上年追加喪葬費、撫恤金19.61萬元。本單位無辦公費等公用支出。 

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明 

　　1、2020年基本支出153.13萬元，比2019年基本支出186.62萬元減少33.49萬元，主要是在職人員較上年減少1人，上年追加喪葬費、撫恤金19.61萬元。本單位無辦公費等公用支出。 

　　2、項目支出：本年度及上年度無項目支出預(yù)算。  

　?。ㄋ模┱曰鹬С鲱A(yù)算情況 

　　本單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　三、其他重要事項 

　　（一）“三公”經(jīng)費安排情況及增減變化原因 

　　    本年“三公”經(jīng)費預(yù)算為“0”。財政只撥付本單位在職、離退人員的工資性費用（工資、公積金、醫(yī)療險、養(yǎng)老保險及取暖補貼等），不撥付單位公用經(jīng)費，因此未安排“三公”經(jīng)費支出。 

　　(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況 

　　物資集團公司2020年機關(guān)運行經(jīng)費（日常公用經(jīng)費）財政撥款預(yù)算2.24萬元，與2019年預(yù)算2.44萬元相比，減少0.20萬元，降低8%，主要是在職人員減少1人，工資總額減少，工會經(jīng)費相應(yīng)減少。 

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　　本單位2020年無政府采購預(yù)算。 

　　（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　 本單位無辦公房屋，財政不負(fù)擔(dān)車輛等公用經(jīng)費。 

　?。ㄎ澹┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明 

　　1、績效目標(biāo)情況 

　　2020年本單位無財政批復(fù)績效目標(biāo)項目。 

　　2、績效管理情況 

　　2020年，按照市財政局要求，編制本單位2019年度整體支出績效評價自評報告，自評結(jié)論為良好。同時，參加市財政組織的預(yù)算績效管理等培訓(xùn)，學(xué)習(xí)績效管理相關(guān)文件精神。對照《陽泉市預(yù)算績效管理工作考核辦法》，對考核內(nèi)容進(jìn)行了逐項自我評分。2019年本單位無項目績效自評，僅對本單位2019年財政預(yù)算收支實際情況作出評價，自評得分82分。2020年，本單位將繼續(xù)完善預(yù)算績效管理基礎(chǔ)化工作，增強績效管理意識，加緊完善相關(guān)制度，按照財政要求對績效評價項目進(jìn)行公開，使績效管理更好地為預(yù)算管理服務(wù)。 

　　本單位預(yù)算公開管理文件：陽物辦字〔2016〕46號 

　?。┟~解釋 

　　1.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　3.“三公”經(jīng)費：市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

　　5.政府購買服務(wù)：政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。 

　　四、2020年物資集團公司部門（單位）預(yù)算信息公開表